2023年度
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局
（本级）单位预算
目录
第一部分单位概况…………………………………
一、单位主要职责…………………………………
二、单位预算单位构成……………………………
三、单位主要工作任务……………………………
第二部分 2023年度单位预算表………………………
一、收支预算总表…………………………………
二、收入预算总表…………………………………
三、支出预算总表…………………………………
四、财政拨款收支预算总表………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表………………
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
十一、单位专项资金管理清单目录………………
第三部分2023年度单位预算情况说明…………
一、预算收支总体情况……………………………
二、一般公共预算拨款支出情况…………………
三、政府性基金预算拨款支出情况………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、一般公共预算拨款基本支出情况………………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………
七、预算绩效目标情况……………………………
八、其他重要事项说明……………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，对中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面维护、园林绿化、城市道路照明、市容环卫、户外广告、城市夜景等工作进行监督管理。
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，起草有关城市管理方面的地方性法规、规章草案，拟定中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面维护管理、园林绿化、城市道路照明、市容环卫、户外广告、城市夜景等加强城市管理方面的规范性文件，并组织实施；编制城市管理行政执法、市容环卫管理、环卫公用设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。
（二）负责全市城市管理和行政执法的业务指导、宣传教育、培训、监督检查和考核评价；查处跨区域及重大复杂违法违规案件；负责拟定城市管理工作规范；负责拟定和执行城市管理技术管理规范，并负责城市管理系统信用体系评价。
（三）负责组织、指导、协调全市环境卫生管理工作；负责市本级城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置的行政许可和监管考核；负责市本级餐厨垃圾、建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质的审批和监督管理；对环境卫生实施行业监管。
（四）负责中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面及道路照明设施的管理工作；负责城市道路占用、挖掘、修复等审查审批；参与城市总体规划、专项规划、详细规划和规划方案论证；参与中心城区市政基础设施建设项目的规划论证和城市道路照明设施等竣工验收移交工作。
（五）负责指导各县（市、区）城市园林绿化发展和行业管理；负责园林绿化科学研究、新技术推广应用；负责编制城市园林绿化规划、绿地系统规划、绿线划定、绿地养护标准和年度计划，并组织实施；负责城市绿线管理；负责城区公园绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划，并组织实施。
（六）负责编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责城市大型户外广告设施设置许可，负责指导城市户外广告设施设置监督、管理工作；负责中心城区依附于道路、桥梁、杆线、路灯等设置的各种悬挂物的审批、监督和管理。
（七）负责组织全市城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责城市管理复议、应诉等工作；负责城市管理系统装备器材的列编、更新和补充工作。
（八）负责建成区内互联网租赁自行车的准入运营、停放等监管和考核工作。
（九）负责牵头组织实施市本级“数字城管”的运营管理工作。
（十）负责市本级城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作。
（十一）贯彻执行省政府有关365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia相对集中行政处罚权工作相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究拟定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权： 1.住房城乡建设领域、城市规划管理方面、城市绿化管理方面、城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 2.工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权。 3.水务管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权。 4.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。 5.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
（十二）承办市委和市政府交办的其他任务。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局本级包括 7 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局本级 |
财政全额拨款 |
17 |
三、单位主要工作任务
2023年，365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局本级主要任务是：以“净化、美化、亮化、绿化”为发展目标，推动人居环境品质持续提升。以“法治化、数字化、标准化、常态化”为探索途径，促进精细化管理体系初步确立。以“增实力、树形象、转观念、勇争先”为内驱动力，加强自身建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）全面开展生活垃圾分类；通过国家园林城市复查工作；常态综合整治“两违”；整治提升城市景观风貌；增强城市运行安全保障能力。
（二）切实提高依法行政履职能力；加快建设城市运管服平台；提升城市第三方服务标准化；积极夯实常态化治理格局。
（三）发挥党建工作引领作用；不断落实党风廉政建设；严格落实意识形态工作责任制；坚持加强人才队伍建设；深入发挥宣传引导作用；加强平安单位建设工作。
第二部分
2023年度单位预算表
一、收支预算总表
|
2023年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
|||
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收入 |
支出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2870.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
630.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42.29 |
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
15.37 |
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
3409.22 |
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
33.27 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
3500.15 |
支出合计 |
3500.15 |
二、收入预算总表
|
2023年度收入预算总表 |
||||||||||||
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
3500.15 |
2870.15 |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.29 |
42.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.29 |
42.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.83 |
38.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3409.22 |
2779.22 |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2479.22 |
2479.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
291.71 |
291.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
987.51 |
987.51 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
630 |
|
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
600 |
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
33.27 |
33.27 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.27 |
33.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.27 |
33.27 |
|
|
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|
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|
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|
三、支出预算总表
|
2023年度支出预算总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
3500.15 |
382.64 |
3117.51 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.29 |
42.29 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.29 |
42.29 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.83 |
38.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3409.22 |
291.71 |
3117.51 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2779.22 |
291.71 |
2487.51 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
291.71 |
291.71 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
987.51 |
|
987.51 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1200 |
|
1200 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
630 |
|
630 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
600 |
|
600 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.27 |
33.27 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.27 |
33.27 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.27 |
33.27 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2023年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2870.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
630 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.29 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.37 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3409.22 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.27 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
3500.15 |
支出合计 |
3500.15 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2023年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
2870.15 |
382.64 |
2487.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.29 |
42.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.29 |
42.29 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.46 |
3.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.83 |
38.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.3 |
12.3 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.07 |
3.07 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2779.22 |
291.71 |
2487.51 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2479.22 |
291.71 |
2187.51 |
|
2120101 |
行政运行 |
291.71 |
291.71 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
987.51 |
|
987.51 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1200 |
|
1200 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300 |
|
300 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.27 |
33.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.27 |
33.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.27 |
33.27 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
630 |
|
630 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
630 |
|
630 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
630 |
|
630 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
600 |
|
600 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
30 |
|
30 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
2870.15 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
344.69 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2480.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.92 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
38.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
382.64 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
344.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.71 |
|
|
30103 |
奖金 |
88.98 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.07 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.68 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.53 |
|
|
30201 |
办公费 |
6 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
4.98 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.5 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.84 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.9 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.08 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.33 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
15.88 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.42 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.6 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.82 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0.90 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.90 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
0.00 |
十一、单位专项资金管理清单目录
|
2023年度单位专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管单位名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
3117.51 |
2487.51 |
630 |
0 |
|
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
办公用房租金 |
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府专题会议纪要《关于研究部分市直党政机关办公用房使用调配和市委政府机关食堂委托运营管理事项的纪要》（【2022】59号） |
1 |
根据365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府专题会议纪要《关于研究部分市直党政机关办公用房使用调配和市委政府机关食堂委托运营管理事项的纪要》（【2022】59号），由市财政局负责将各入驻单位办公用房租金追加年度预算。我局与365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia三都澳新区开发建设有限公司签订5年租赁合同（2023年至2027年），2023年至2026年每年租金1776160.80元，2027年1-9月份租金为1184107.20元。 |
为便于工作开展和队伍稳定，为员工创造良好的办公环境，提高城市管理机关的精神面貌，租赁办公场所。 |
|
177.62 |
177.62 |
|
|
项目法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
市渣土办、市垃圾分类办办公经费 |
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia政府专题会议纪要【2020】5号文，《关于研究渣土管理有关工作的纪要》。 |
1 |
根据365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia政府专题会议纪要【2020】5号文《关于研究渣土管理有关工作的纪要》，市财政每年拨付66.5万元作为市渣土办、市垃圾分类办办公经费。本项目资金主要用于市渣土办及垃圾分类办日常工作经费，包括聘请劳务人员工资、办公经费、车辆运行费用、差旅费等。 |
加强对建筑垃圾源头、运输、终端的综合管控，提升城市环境质量，改善居住环境。 |
|
66.5 |
66.5 |
|
|
项目法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
市政道路养护维修经费 |
根据365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府专题会议纪要《关于研究市环保循环产业园建设等工作的纪要》【2021】108号纪要精神 |
1 |
为做好中心城区市政道路管理，365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府于2021年12月17日召开专题会议，研究关于中心城区市政管护（市政道路、园林绿化、路灯等）事宜，做出了“由市财政局、蕉城区政府、东侨开发区管委会负责， 按照各三分之一的比例共同承担市政道路、园林绿化及路灯养护、 维修费用；由市财政局负责先行支付，蕉城区政府、东侨开发区 管委会定期与市财政结清承当费用。由市城建集团负责中心城区已建成市政道路（含人行 道、与市政道路相邻住宅小区红线退让区域路面、桥梁、隧道、 雨污管网，下同）、园林绿化及路灯（包括中心城区 3 米以下背街 小巷路灯、住宅小区门口外路灯）养护、维修。由市城市管理局 按照分类计费模式与市城建集团签署市政道路、市政园林绿化以 及市政路灯的养护、维修合同”的决定。（365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府专题会议纪要〔2021〕108 号）以及365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局《关于市城管局申请2022年中心城区市政管护经费反馈的函》（宁财函【2022】1102号）。 |
加强城市精细化管理，做好中心城区市政道路管理，为人民群众平安出行做好保障。 |
|
1800 |
1200 |
600 |
|
因素法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
市治违办工作经费 |
根据《中共365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia委办公室365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室关于开展“两违”综合治理专项行动的实施意见》（宁委办发【2014】2号）并结合市治违办近三年的工作实际支出情况，为确保市治违办日常工作正常有序运转，市政府同意给予拨付“两违”综合治理工作经费。 |
1 |
根据《中共365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia委办公室365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室关于开展“两违”综合治理专项行动的实施意见》（宁委办发【2014】2号）并结合市治违办近三年的工作实际支出情况，为确保市治违办日常工作正常有序运转，市政府同意给予拨付“两违”综合治理工作经费。项目资金主要用于办公经费、派遣人员工资、明察暗访经费、车辆租赁及运行维护费等。 |
集中力量化解一批“两违”积案，严控新增“两违”，持续推进“两违”综合治理，深化和巩固“两违”综合治理成效，努力实现“增量零增长，存量尽快消化”。 |
|
95.7 |
95.7 |
|
|
项目法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
中心城区城市管理应急经费 |
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局《关于申请城市管理领域应急经费的请示》(宁城管﹝2022﹞24号)、365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于市城管局申请城市管理领域应急经费反馈的函》(宁财函﹝2022﹞231号)及市领导批示意见。 |
1 |
近年来，中心城区城市管理事项广而杂，实际工作中存在突发情况和紧急任务以及城市管理零星修缮经费保障不足的问题。为提高中心城区城市应急管理能力，追加城市管理领域应急经费十分必要，根据365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于市城管局申请城市管理领域应急经费反馈的函》(宁财函﹝2022﹞231号)及市领导批示意见，同意划拨50万元作为城市管理应急经费。 |
解决城市管理出现的突发性、应急性问题，提升人民群众生活质量和满足感。 |
|
50 |
50 |
|
|
项目法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
服装购置费 |
根据《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于市城管局申请将2023年城市管理执法人员制式服装和标志标识采购经费列入2023年预算反馈的函》（宁财函【2022】883号） |
1 |
为深化城市管理领域简政放权、方管结合、优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式和标志标识，根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省财政厅关于调整城管执法制式服装样式的意见》（闽建管函【2021】41号），经市政府同意及《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于市城管局申请将2023年城市管理执法人员制式服装和标志标识采购经费列入2023年预算反馈的函》（宁财函【2022】883号）的意见，将该项经费12.554万元列入市城管局2023年部门预算,经费主要用于一线执法人员制式服装及标志标识的更换，提高执法队伍的精神面貌。 |
完成一线执法人员2023年部分制式服装及标志标识的更换，提高执法队伍的精神面貌。 |
|
12.55 |
12.55 |
|
|
因素法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
城市管理执法业务经费 |
《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区城市管理行政执法体制实施方案的通知》宁政文【2014】28号 |
1 |
项目为罚没返还款安排的支出，本年度计划收入203.75万元，返还163万元，其中城管执法业务经费安排116万元，项目调剂47万元至基本支出的其他工资福利支出科目，项目资金主要用于补充公用经费的不足，以保障机构正常运转。 |
以创全国文明城市为契机，不断加大城市综合管理力度，持续推进“两违”综合治理，强化中心城区市容环境整治，以“数字城管”为手段，建立常态化，高效快捷的城管处理问题工作机制，提高城市管理水平。 |
|
116 |
116 |
|
|
项目法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
市区公园春节氛围布置经费 |
根据《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于市城管局要求安排公园春节氛围布置经费反馈的函》宁财函[2022]58号文件 |
1 |
根据《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于市城管局要求安排公园春节氛围布置经费反馈的函》宁财函[2022]58号文件，2022年起公园春节氛围布置经费30万元从市本级园林养护经费中列支。2023年年初预算安排我局本级30万元对南岸公园、镜台山公园、北岸公园进行春节氛围布置，为群众营造欢乐祥和、充满福气的春节气氛。 |
以公园广场等重要景观节点为载体。为群众营造欢乐祥和的节日氛围。 |
|
30 |
|
30 |
|
项目法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
城市牛皮癣整治经费 |
根据市政府专题会议纪要（〔2020〕13号） |
1 |
根据365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府专题会议纪要（【2020】13号），我局于2020年5月18日通过政府招标购买服务的方式开标，2020年6月10日由福建万佳友有限公司中标 ，我局与中标公司福建万佳友有限公司签订合同，合同金额23457000元，期限5年。项目经费主要用于中心城区“牛皮癣”专项整治，彻底解决影响市容市貌的“牛皮癣”，建设无“癣”城市。 |
结合我市创建全国文明城市活动，推进市容环境精细化、长效化管理，通过政府采购服务进行专项整治，将中心城区打造为真正“无癣城市”。 |
|
469.14 |
469.14 |
|
|
项目法 |
|
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
农村生活垃圾治理常态机制建设奖励资金 |
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局《关于市城,管局申请农村生活垃垃圾治理常态机制补助资金的反馈》（宁财函〔2022〕68号） |
2 |
根据365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局《关于市城管局申请农村生活垃垃圾治理常态机制补助资金的反馈》（宁财函〔2022〕68号）提到市财政局预算追加2022年农村生活垃圾治理常态化机制建设奖励资金300万元，并将2023-2024年纳入年度财政预算。由市城管局牵头制定考核办法对各县（市、区）农村生活垃垃圾治理常态机制建设情况进行考核，并根据考核结果进行奖励。建立健全农村生活垃圾治理督导考评机制，推动各地提升农村人居环境管理水平。 |
建立健全农村生活垃圾治理督导考评机制，推动各地提升农村人居环境管理水平。 |
|
300 |
300 |
|
|
项目法 |
第三部分
2023年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局本级收入预算为3500.15万元，比上年增加2322.52万元，主要原因是项目资金增加及人员经费基数调整。其中：一般公共预算拨款收入2870.15万元、政府性基金预算拨款收入630万元。
相应安排支出预算3500.15万元，比上年增加2322.52万元，主要原因是项目资金增加及人员经费基数调整。其中：基本支出382.64万元、项目支出3117.51万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023年度一般公共预算拨款支出2870.15万元，比上年增加1692.52万元，增长143.72%，主要原因是项目资金增加及人员经费基数调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政道路维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2080501-行政单位离退休 3.46 万元。主要用于
行政单位离退休支出。
（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.83万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）2101101-行政单位医疗 12.30万元。主要用于行
政单位医疗支出。
（四）2101103—公务员医疗补助 3.07万元。主要用于
公务员医疗补助支出。
（五）2120101-行政运行291.71 万元。主要用于行政
运行支出。
（六）2120104-城管执法 987.51万元。主要用于城管
执法支出。
（七）2210201-住房公积金 33.27万元。主要用于住房
公积金支出。
（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出1200万元。主要用于市政道路养护维修经费项目支出。
（九）2120501-城区社区环境卫生支出300万元。主要用于对下转移支付农村生活垃圾治理常态机制建设奖励资金项目支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2023年度政府性基金预算支出630万元，比上年增加630万元，增长100%，主要原因是项目资金增加。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2121301-城市公共设施600万元。主要用于市政道路养护维修经费项目支出。
（二）2120501-城市环境卫生30万元。主要用于市区公园春节氛围布置经费项目支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元，与上年度持平，
主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算拨款基本支出382.64万元，其中：
（一）人员经费348.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费34.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:本年度未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.90万元，比上年减少0.20万元，降低18.19%。主要原因是:压缩一般性支出。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少4.50万元，降低100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:本级无公务用车，不再安排公务用车运行费。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2023年，365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局本级共设置10个项目绩效目标，分别为城市管理执法业务经费，市渣土办、市垃圾分类办办公经费，市政道路养护维修经费，市区公园春节氛围布置经费，农村生活垃圾治理常态机制建设奖励资金，服装购置费，中心城区城市管理应急经费，城市牛皮癣整治经费，市治违办工作经费，办公用房租金项目，共涉及财政拨款资金3117.51万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件：2023年365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局本级财政支出项目绩效目标表。
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年，我的一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.53万元，比上年增加2.15万元，增长6.64%。主要原因是人员晋升调整造成公务交通补贴等增加。
（二）政府采购情况
2023年，365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局本级政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位共有车辆 0 辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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